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2016年县级部门预算

作者: 来源: 录入者:admin 编辑审核:Admin 发布时间:2016年04月09日

 

 

2016年县级部门预算

 

 

 

青龙满族自治县城乡规划处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青龙满族自治县城乡规划处编制

青龙满族自治县财政局审核


 

 

 

目    录

 

第一部分 部门预算情况

部门职责.............................................................................................................. 4

部门收支预算总表............................................................................................... 8

部门基本支出预算............................................................................................... 9

部门项目支出预算............................................................................................. 12

部门“三公”及会议培训经费预算.................................................................. 13

部门组织政府非税收入计划.............................................................................. 14

部门基本情况表................................................................................................. 15

 

第二部分 预算单位收支预算情况

一、青龙满族自治县城乡规划处收支预算................................................. 17

 

 

 

第一部分 部门预算情况

 

部门职责

 

一、负责机关综合性文件的起草和审查工作;负责重要会议组织、信息报送、督查催办、安全保卫、政务接待、后勤保障等综合协调工作;负责与规划相关的县人大代表建议和县政协委员提案承办;负责组织拟定机关规章制度并组织实施;负责规划行业的统计管理工作;负责编辑机关内部刊物和年鉴工作;负责机关目标管理责任制考评和后勤服务工作;负责机关档案资料管理工作;负责干部职工工资福利和劳动保险工作;负责财务报表汇总、上报工作;负责城市基础设施配套费的管理工作;负责机关行政经费、专项经费及国有资产账务管理工作,并组织实施;负责机关经费预算和财务决算工作;承担机关财务管理工作;负责局领导交办的其它工作。

二、负责城乡规划编制的综合协调工作;负责组织编制县域城镇体系规划、县城总体规划、县城区详细规划和城市设计;组织协调有关部门编制各项专业规划;指导镇的总体规划和控制性详细规划、乡规划、村庄规划的编制;参与全县国土资源利用总体规划和重大建设项目的前期论证;负责组织制定规划业务技术规范;负责规划编制的听证和公示;负责出具相关规划设计条件;负责研究拟定全县城乡规划行业发展战略规划和计划;指导和管理城乡规划行业科技成果及行业新技术推广、应用工作;负责与本股职能有关的专家审查会、规划委员会办公室的日常工作。

三、负责对城乡规划法律、法规、方针政策贯彻执行情况进行监督检查;负责组织起草城乡规划规范性文件;负责城乡规划法律、法规的宣传贯彻以及普法工作;负责规划从业人员培训工作;负责组织行政许可、行政处罚听证会和行政复议、应诉工作;负责错案、执法过错的责任追究;负责机关行政处罚案卷质量审查与把关;负责城乡规划的政策研究工作;负责接待、调查、处理有关人民群众来信来访。

四、负责“三证一书”(即:《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》、《乡村建设工程规划许可证》)的批前审核;负责与本股室职能有关的专家审查会和规划委员会办公室的日常工作;负责招商引资项目跟踪服务工作;负责对县城区审批的建设项目批前公示;负责县城区各类建设用地规划和建设工程规划审批后的全程跟踪管理,组织建设工程规划批后公示、放验线工作,对审批后的建设项目规划执行情况进行监督检查,对违法建设行为进行查处;负责对县城区建设工程的规划条件、批后规划方案进行核实,并出具证明文件;负责协调处理建设项目在建设过程中的纠纷与矛盾,及其群众来信来访的处理工作。按照《行政处罚法》、《行政强制法》等法律规定和法定程序办理行政处罚案件,并及时做好行政执法案卷归档工作,处理因行政执法行为引发的信访纠纷。

    五、负责对全县已完成总体规划编制的建制镇镇规划区、大巫岚城区、双山子城区内违法建设行为查处工作;负责全县建制镇镇规划区、大巫岚城区、双山子城区内各类建设用地规划和建设工程规划审批后的全程跟踪管理,组织建设工程规划批后公示、放验线工作;负责全县建制镇镇规划区、大巫岚城区、双山子城区内各类建设工程的规划条件、批后规划方案核实,并出具证明文件;负责协调处理全县建制镇镇规划区、大巫岚城区、双山子城区内建设项目在建设过程中的纠纷与矛盾,及其群众来信来访的处理工作。按照《行政处罚法》、《行政强制法》等法律规定和法定程序办理行政处罚案件,并及时做好行政执法案卷归档工作,处理因行政执法行为引发的信访纠纷;负责监督、指导各乡镇规划管理办公室依法行政、公正执法、规范执法行为。参与县政府组织的“两违”建设拆除工作。

 

部门收支预算总表

337青龙满族自治县城乡规划处

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

162.95

1

一般公共预算拨款

154.95

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

106.56

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

48.39

2

基金预算拨款

8.00

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

162.95

1

基本支出

154.95

 

其中:人员经费

128.96

 

   日常公用经费

25.99

2

项目支出

8.00

 

其中:本级支出

8.00

 

   对下补助

 

3

其他支出

 

 

 

部门基本支出预算

337青龙满族自治县城乡规划处

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

基本支出总计

154.95

154.95

 

 

 

 

人员经费合计

128.96

128.96

 

 

 

 

一、工资福利支出

115.97

115.97

 

 

 

30101

1、基本工资

43.35

43.35

 

 

 

 

2、津贴补贴

11.85

11.85

 

 

 

30102

(1)地区附加津贴

7.66

7.66

 

 

 

30102

(2)艰苦边远地区津贴

2.80

2.80

 

 

 

30102

(5)上述项目之外的津贴补贴

1.39

1.39

 

 

 

30103

3、奖金

0.85

0.85

 

 

 

 

4、社会保障缴费

6.63

6.63

 

 

 

30104

(2)基本医疗保险费

5.81

5.81

 

 

 

30104

(3)大病医疗保险费

0.23

0.23

 

 

 

30104

(5)事业单位补充医疗保险费

0.23

0.23

 

 

 

30104

(7)工伤保险费

0.36

0.36

 

 

 

 

6、绩效工资

17.70

17.70

 

 

 

30107

(1)基础绩效工资

17.70

17.70

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

35.59

35.59

 

 

 

30199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

27.16

27.16

 

 

 

30199

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

8.43

8.43

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

12.99

12.99

 

 

 

 

2、退休费

7.91

7.91

 

 

 

30302

(1)退休金

3.69

3.69

 

 

 

30302

(2)退休人员补贴

3.44

3.44

 

 

 

30302

(4)退休人员上述项目之外的补贴

0.78

0.78

 

 

 

30305

5、生活补助

5.08

5.08

 

 

 

 

日常公用经费合计

25.99

25.99

 

 

 

 

1、基础定额项目

20.66

20.66

 

 

 

30201

(1)办公费

3.50

3.50

 

 

 

30205

(2)水费

0.54

0.54

 

 

 

30206

(3)电费

1.62

1.62

 

 

 

 

(4)邮电费

2.50

2.50

 

 

 

30207

  2)其他邮电费

2.50

2.50

 

 

 

30208

(5)办公取暖费

3.00

3.00

 

 

 

30211

(7)差旅费

1.05

1.05

 

 

 

30213

(8)维修(护)费

1.00

1.00

 

 

 

30215

(9)会议费

0.50

0.50

 

 

 

31002

(10)办公设备购置费

0.50

0.50

 

 

 

 

(12)公务用车运行维护费

6.00

6.00

 

 

 

30231

   1)燃料费

4.00

4.00

 

 

 

30231

   2)维修费

1.00

1.00

 

 

 

30231

   3)保险费

1.00

1.00

 

 

 

30202

(15)印刷费

0.40

0.40

 

 

 

30204

(17)手续费

0.05

0.05

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

4.70

4.70

 

 

 

30216

(1)培训费

0.80

0.80

 

 

 

30217

(2)公务接待费

3.90

3.90

 

 

 

 

3、特殊因素项目

0.63

0.63

 

 

 

30213

(3)网络运行维护费

0.63

0.63

 

 

 

 

 

部门项目支出预算

337青龙满族自治县城乡规划处

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

 

8.00

 

8.00

 

 

 

城乡规划政务管理

 

 

 

 

 

3.00

 

3.00

 

 

 

  聘请责任规划师,承办县政府交办的其他事项

 

 

 

 

 

3.00

 

3.00

 

 

 

  1、聘请责任规划师劳务费

青龙满族自治县城乡规划处

2121399

其他

其他项目

本级

3.00

 

3.00

 

 

 

城乡规划审批服务

 

 

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 

 

  规划选址、建设用地管理、建设工程管理

 

 

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 

 

  1、城市基础设施配套费手续费

青龙满族自治县城乡规划处

2121399

其他

其他项目

本级

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

部门“三公”及会议培训经费预算

337青龙满族自治县城乡规划处

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

11.20

11.20

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

6.00

6.00

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

6.00

6.00

 

 

 

三、公务接待费

3.90

3.90

 

 

 

   “三公经费小计

9.90

9.90

 

 

 

四、会议费

0.50

0.50

 

 

 

五、培训费

0.80

0.80

 

 

 

 

 

部门组织政府非税收入计划

337青龙满族自治县城乡规划处

单位:万元

单位名称

收入分类科目编码

收入项目名称

收入类型

合  计

一般公共预算收入

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

其中:应缴款项

合    计

 

 

 

56.39

48.39

8.00

 

 

 

青龙满族自治县城乡规划处

103050199

违法建设罚款

罚没收入

48.39

48.39

 

 

 

 

青龙满族自治县城乡规划处

1030156

城市基础设施配套费

政府性基金收入

8.00

 

8.00

 

 

 

 

 

部门基本情况表

337青龙满族自治县城乡规划处

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合    计

 

 

 

 

 

20

 

17

 

2

 

青龙满族自治县城乡规划处

事业

 

 

 

 

20

 

17

 

2

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况

 

 

一、青龙满族自治县城乡规划处收支预算

 

收支预算总表

337002青龙满族自治县城乡规划处

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

162.95

1

一般公共预算拨款

154.95

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

106.56

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

48.39

2

基金预算拨款

8.00

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

162.95

1

人员经费

128.96

2

日常公用经费

25.99

3

项目支出

8.00

4

其他支出

 

 

 

人员经费预算

337002青龙满族自治县城乡规划处

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

128.96

128.96

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

115.97

115.97

 

 

 

2120201

30101

1、基本工资

43.35

43.35

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

11.85

11.85

 

 

 

2120201

30102

(1)地区附加津贴

7.66

7.66

 

 

 

2120201

30102

(2)艰苦边远地区津贴

2.80

2.80

 

 

 

2120201

30102

(5)上述项目之外的津贴补贴

1.39

1.39

 

 

 

2120201

30103

3、奖金

0.85

0.85

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

6.63

6.63

 

 

 

2100502

30104

(2)基本医疗保险费

5.81

5.81

 

 

 

2100502

30104

(3)大病医疗保险费

0.23

0.23

 

 

 

2100502

30104

(5)事业单位补充医疗保险费

0.23

0.23

 

 

 

2120201

30104

(7)工伤保险费

0.36

0.36

 

 

 

 

 

6、绩效工资

17.70

17.70

 

 

 

2120201

30107

(1)基础绩效工资

17.70

17.70

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

35.59

35.59

 

 

 

2120201

30199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

27.16

27.16

 

 

 

2120201

30199

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

8.43

8.43

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

12.99

12.99

 

 

 

 

 

2、退休费

7.91

7.91

 

 

 

2080502

30302

(1)退休金

3.69

3.69

 

 

 

2080502

30302

(2)退休人员补贴

3.44

3.44

 

 

 

2080502

30302

(4)退休人员上述项目之外的补贴

0.78

0.78

 

 

 

2120201

30305

5、生活补助

5.08

5.08

 

 

 

 

 

日常公用经费预算

337002青龙满族自治县城乡规划处

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

25.99

25.99

 

 

 

 

 

1、基础定额项目

20.66

20.66

 

 

 

2120201

30201

(1)办公费

3.50

3.50

 

 

 

2120201

30205

(2)水费

0.54

0.54

 

 

 

2120201

30206

(3)电费

1.62

1.62

 

 

 

 

 

(4)邮电费

2.50

2.50

 

 

 

2120201

30207

  2)其他邮电费

2.50

2.50

 

 

 

2120201

30208

(5)办公取暖费

3.00

3.00

 

 

 

2120201

30211

(7)差旅费

1.05

1.05

 

 

 

2120201

30213

(8)维修(护)费

1.00

1.00

 

 

 

2120201

30215

(9)会议费

0.50

0.50

 

 

 

2120201

31002

(10)办公设备购置费

0.50

0.50

 

 

 

 

 

(12)公务用车运行维护费

6.00

6.00

 

 

 

2120201

30231

   1)燃料费

4.00

4.00

 

 

 

2120201

30231

   2)维修费

1.00

1.00

 

 

 

2120201

30231

   3)保险费

1.00

1.00

 

 

 

2120201

30202

(15)印刷费

0.40

0.40

 

 

 

2120201

30204

(17)手续费

0.05

0.05

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

4.70

4.70

 

 

 

2120201

30216

(1)培训费

0.80

0.80

 

 

 

2120201

30217

(2)公务接待费

3.90

3.90

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

0.63

0.63

 

 

 

2120201

30213

(3)网络运行维护费

0.63

0.63

 

 

 

 

 

项目支出预算

337002青龙满族自治县城乡规划处

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

 

 

 

8.00

 

8.00

 

 

 

聘请责任规划师劳务费

2121399

其他

其他项目

3.00

 

3.00

 

 

 

城市基础设施配套费手续费

2121399

其他

其他项目

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

“三公”及会议培训经费预算

337002青龙满族自治县城乡规划处

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

11.20

11.20

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

6.00

6.00

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

6.00

6.00

 

 

 

三、公务接待费

3.90

3.90

 

 

 

   “三公经费小计

9.90

9.90

 

 

 

四、会议费

0.50

0.50

 

 

 

五、培训费

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

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